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Eine integrierte Anwendung zur Erstellung und Verwaltung von FMEA-Analysen und Lastenheften, die den gesamten Produktentwicklungsprozess optimiert.

FMEA Wiki · Methode, DFMEA, PFMEA und Praxis

Acht Prozesse, 14 dokumentierte Übergaben mit System, Takt, Anforderung und Risiko – inklusive Rückkopplungen aus Reklamation und QM.

Stammdaten

doc No: PIM-2026-001
Titel: Prozess-Schnittstellenmatrix – Wechselwirkung der Prozesse
Organisation: Musterwerk Automotive GmbH
industry: automotive
scope: Werk Süd · Serienfertigung Metallumformung, Wertstrom Kundenanfrage bis Reklamationsabschluss
standard: ISO 9001:2026 Kap. 4.4 / IATF 16949 Kap. 4.4.1
purpose: Nachweis der Abfolge und Wechselwirkung aller Prozesse für das QM-Handbuch und das Zertifizierungsaudit
Verantwortlich: QM-Beauftragter
approver: Werkleitung
version: 1.0
Status: geprüft
eval Date: 2026-02-10
review Date: 2027-02-10

processes

1
id
p1
code
COP1
Name
Vertrieb & Angebot
type
COP
Verantwortlich
Leitung Vertrieb
purpose
Kundenanforderung geklärt, Angebot und Auftrag beauftragbar
sort Order
0
2
id
p2
code
COP2
Name
Entwicklung & Projektmanagement (APQP)
type
COP
Verantwortlich
Leitung Entwicklung
purpose
Freigegebene Produkt- und Prozessdokumentation, PPAP
sort Order
1
3
id
p3
code
SOP1
Name
Einkauf & Lieferantenmanagement
type
SOP
Verantwortlich
Leitung Einkauf
purpose
Freigegebene Lieferanten und termingerechtes Material
sort Order
2
4
id
p4
code
COP3
Name
Arbeitsvorbereitung & Planung
type
COP
Verantwortlich
Leitung AV
purpose
Freigegebener Fertigungsauftrag mit Kapazität und Werkzeug
sort Order
3
5
id
p5
code
COP4
Name
Produktion & Montage
type
COP
Verantwortlich
Produktionsleitung
purpose
Gefertigte Teile in Spezifikation mit Rückmeldedaten
sort Order
4
6
id
p6
code
COP5
Name
Versand & Lieferung
type
COP
Verantwortlich
Leitung Logistik
purpose
Vollständige, termingerechte Lieferung mit Papieren
sort Order
5
7
id
p7
code
SOP2
Name
Qualitätsmanagement & Reklamation
type
SOP
Verantwortlich
QM-Beauftragter
purpose
Freigaben, Prüfergebnisse, 8D-Berichte und Kennzahlen
sort Order
6
8
id
p8
code
MOP1
Name
Managementbewertung & internes Audit
type
MOP
Verantwortlich
Werkleitung
purpose
Bewertete Leistung, Ziele und Ressourcenentscheidungen
sort Order
7

interfaces

1
id
if1
from Id
p1
to Id
p2
object
Kundenlastenheft mit besonderen Merkmalen
kind
information
channel
PLM / CAD
frequency
je Auftrag
requirement
vollständig, Kundenanforderungen bestätigt, vor Projektstart
risk
5
documented
Ja
reference
VA-02 Machbarkeitsbewertung
Status
erledigt
2
id
if2
from Id
p2
to Id
p3
object
Freigegebene Stückliste und Spezifikation
kind
daten
channel
ERP
frequency
je Auftrag
requirement
Zeichnungsstand freigegeben, Änderungsindex eindeutig
risk
4
documented
Ja
reference
VA-05 Änderungsmanagement
Status
erledigt
3
id
if3
from Id
p2
to Id
p4
object
Prozessablaufplan und Prüfplan
kind
information
channel
CAQ / QM-System
frequency
je Auftrag
requirement
vor Serienstart, mit Prüfmerkmalen und Taktzeit
risk
4
documented
Ja
reference
VA-06 Serienfreigabe
Status
erledigt
4
id
if4
from Id
p3
to Id
p5
object
Freigegebenes Material mit Chargennachweis
kind
material
channel
ERP
frequency
täglich
requirement
Wareneingangsprüfung abgeschlossen, Charge rückverfolgbar
risk
4
documented
Ja
reference
VA-08 Wareneingang
Status
erledigt
5
id
if5
from Id
p4
to Id
p5
object
Freigegebener Fertigungsauftrag mit Werkzeugzuordnung
kind
freigabe
channel
MES
frequency
täglich
requirement
48 h vor Fertigungsstart, Kapazität und Werkzeug bestätigt
risk
5
documented
Ja
reference
VA-04 Auftragsfreigabe
Status
erledigt
6
id
if6
from Id
p5
to Id
p7
object
Prüf- und Prozessdaten (SPC, Nacharbeitsquote)
kind
kennzahl
channel
CAQ / QM-System
frequency
täglich
requirement
je Los vollständig, Messmittel kalibriert
risk
3
documented
Ja
reference
VA-10 Prozesslenkung
Status
erledigt
7
id
if7
from Id
p7
to Id
p5
object
Sperr- und Sonderfreigabeentscheidung
kind
freigabe
channel
CAQ / QM-System
frequency
ereignisbezogen
requirement
innerhalb 4 h nach Abweichungsmeldung, dokumentiert
risk
5
documented
Ja
reference
VA-11 Abweichungslenkung
Status
erledigt
8
id
if8
from Id
p5
to Id
p6
object
Fertigteile mit Rückmeldung Stückzahl und Qualitätsstatus
kind
material
channel
MES
frequency
täglich
requirement
nur freigegebene Teile, Kennzeichnung vollständig
risk
4
documented
Ja
reference
VA-12 Fertigmeldung
Status
erledigt
9
id
if9
from Id
p6
to Id
p1
object
Liefer- und Termintreuedaten je Kunde
kind
kennzahl
channel
ERP
frequency
wöchentlich
requirement
je Kundennummer, Abweichungen kommentiert
risk
2
documented
Ja
reference
FB-21 Liefertreue
Status
erledigt
10
id
if10
from Id
p1
to Id
p7
object
Kundenreklamation mit Belegen und Frist
kind
information
channel
CAQ / QM-System
frequency
ereignisbezogen
requirement
innerhalb 24 h erfasst, Kundenfrist hinterlegt
risk
5
documented
Ja
reference
VA-15 Reklamationsbearbeitung
Status
erledigt
11
id
if11
from Id
p7
to Id
p2
object
8D-Bericht mit Anforderung zur FMEA-Überarbeitung
kind
information
channel
CAQ / QM-System
frequency
ereignisbezogen
requirement
Ursache belegt, Wirksamkeitskennzahl vereinbart
risk
4
documented
Ja
reference
VA-16 8D / CAPA
Status
erledigt
12
id
if12
from Id
p7
to Id
p3
object
Lieferantenbewertung und Eskalationsstufe
kind
kennzahl
channel
CAQ / QM-System
frequency
quartalsweise
requirement
PPM, Termintreue und Auditstatus je Lieferant
risk
3
documented
Ja
reference
VA-09 Lieferantenbewertung
Status
erledigt
13
id
if13
from Id
p7
to Id
p8
object
QM-Kennzahlenbericht und Auditergebnisse
kind
kennzahl
channel
Besprechung
frequency
quartalsweise
requirement
Eingaben nach Kap. 9.3 vollständig, Trends dargestellt
risk
3
documented
Ja
reference
VA-20 Managementbewertung
Status
erledigt
14
id
if14
from Id
p8
to Id
p5
object
Beschluss zu Ressourcen und Verbesserungszielen
kind
freigabe
channel
Besprechung
frequency
quartalsweise
requirement
Maßnahme mit Verantwortlichem, Termin und Kennzahl
risk
3
documented
Nein
reference
Nicht angegeben
Status
offen

review

by: QM-Beauftragter
at: 2026-02-10
Ergebnis: Freigabe unter der Auflage, den Managementbeschluss-Weg (MOP1 → COP4) in VA-20 aufzunehmen.
released: Ja